| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 364328 | 001-001-0002246 | ₲ 5.000.000 | ₲ 4.709.636 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 364328 | 001-001-0002245 | ₲ 5.100.000 | ₲ 4.803.829 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago |