Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002245
Monto de la Factura
₲ 5.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.803.829
Retención DNCP
₲ 17.989
Retención IVA
₲ 139.091
Retención Renta
₲ 139.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171852
Monto Contrato
₲ 10.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.513.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.513.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES DE SEGURIDAD PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1