| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES) | 365123 | 001-001-0126020 | 13406684 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.535.418 | 11-11-2019 | Ver Detalle del Pago |
| Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES) | 365123 | 001-001-0124483 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.535.418 | 15-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES) | 365123 | 001-002-0011181 | 13406684 | ₲ 8.000.000 | ₲ 7.535.418 | 09-09-2019 | Ver Detalle del Pago |