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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0126020
Nro. de Timbrado
13406684
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
22019
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.418
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 28.218
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS PARAGUAY S.R.L.
RUC
80006450-0
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CD-23034-19-174236
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365123
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENFERMERÍA PARA ALUMNOS, DOCENTES Y FUNCIONARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior