| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365503 | 001-001-0011565 | ₲ 24.252.000 | ₲ 23.123.012 | 19-02-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365503 | 001-001-0011110 | ₲ 7.013.000 | ₲ 6.686.528 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365503 | 001-001-0011109 | ₲ 7.435.000 | ₲ 7.088.883 | 21-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365503 | 001-001-0011064 | ₲ 19.029.000 | ₲ 18.143.154 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365503 | 001-001-0011052 | ₲ 18.969.500 | ₲ 18.086.424 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago |