Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011064
Monto de la Factura
₲ 19.029.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147264
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.143.154
Retención DNCP
₲ 70.317
Retención IVA
₲ 271.843
Retención Renta
₲ 543.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176674
Monto Contrato
₲ 76.698.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.128.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.128.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1