| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365540 | 001-001-0004455 | ₲ 153.414.810 | ₲ 144.505.594 | 12-03-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 365540 | 001-001-0004199 | ₲ 36.938.800 | ₲ 34.793.663 | 26-11-2019 | Ver Detalle del Pago |