Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004455
Monto de la Factura
₲ 153.414.810
Nro. Solicitud de Transferencia
6167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.505.594
Retención DNCP
₲ 541.136
Retención IVA
₲ 4.184.040
Retención Renta
₲ 4.184.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178416
Monto Contrato
₲ 190.353.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.299.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.299.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1