| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 367742 | 001-001-0001370 | ₲ 4.035.060 | ₲ 3.800.733 | 24-10-2019 | Ver Detalle del Pago |