Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 4.035.060
Nro. Solicitud de Transferencia
142873
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.733
Retención DNCP
₲ 14.233
Retención IVA
₲ 110.047
Retención Renta
₲ 110.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-176844
Monto Contrato
₲ 4.035.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.800.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367742
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA Y FORMULARIOS CONTINUOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional