| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 367774 | 001-001-0078032 | ₲ 9.000.000 | ₲ 8.477.345 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |