Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078032
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119872
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.477.345
Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
13/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176449
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.477.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.477.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367774
Nombre de la Licitación
Seguro para vehiculos
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6