| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 367905 | 001-001-0000597 | ₲ 1.089.000 | ₲ 1.085.040 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |