Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 1.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120640
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.040
Retención DNCP
₲ 3.960
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI
RUC
1153906-2
Número de Contrato
77/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176571
Monto Contrato
₲ 1.089.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.085.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.085.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3