Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002327 ₲ 2.606.000 ₲ 2.454.662 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002289 ₲ 6.701.108 ₲ 6.311.956 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002288 ₲ 4.258.320 ₲ 4.011.028 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002287 ₲ 3.103.243 ₲ 2.923.029 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002285 ₲ 7.124.000 ₲ 6.710.290 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002283 ₲ 7.444.901 ₲ 7.012.555 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002282 ₲ 7.257.884 ₲ 6.836.399 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002276 ₲ 995.900 ₲ 992.279 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002272 ₲ 6.001.600 ₲ 5.653.071 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 368479 001-001-0002279 ₲ 245.000 ₲ 230.772 12-11-2019 Ver Detalle del Pago
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