Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002272
Monto de la Factura
₲ 6.001.600
Nro. Solicitud de Transferencia
146631
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.653.071
Retención DNCP
₲ 21.169
Retención IVA
₲ 163.680
Retención Renta
₲ 163.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-178825
Monto Contrato
₲ 93.399.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.792.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.792.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368479
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2