| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368900 | 001-001-0001338 | ₲ 560.000 | ₲ 527.479 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368900 | 001-001-0001337 | ₲ 12.642.000 | ₲ 11.907.844 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368900 | 001-001-0001323 | ₲ 560.000 | ₲ 527.479 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 368900 | 001-001-0001322 | ₲ 13.237.000 | ₲ 12.468.291 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago |