Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 12.642.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.907.844
Retención DNCP
₲ 44.592
Retención IVA
₲ 344.782
Retención Renta
₲ 344.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181491
Monto Contrato
₲ 26.999.986
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.431.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.431.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368900
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1