| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370794 | 001-001-0001053 | ₲ 2.061.500 | ₲ 1.997.781 | 09-06-2020 | Ver Detalle del Pago |