Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 2.061.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62738
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.781
Retención DNCP
₲ 7.496
Retención IVA
₲ 56.223
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181497
Monto Contrato
₲ 19.561.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.997.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370794
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación, Sonidos y de Proyección
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2