| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-002-0001909 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.097.384 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 370824 | 001-002-0001875 | ₲ 18.442.000 | ₲ 17.371.022 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |