Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001875
Monto de la Factura
₲ 18.442.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171753
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.371.022
Retención DNCP
₲ 65.050
Retención IVA
₲ 502.964
Retención Renta
₲ 502.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-181568
Monto Contrato
₲ 22.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.468.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.468.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2