Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370824 001-001-0019650 ₲ 9.660.000 ₲ 9.099.017 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370824 001-001-0019647 ₲ 30.688.000 ₲ 28.905.865 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370824 001-001-0019640 ₲ 3.570.000 ₲ 3.362.680 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370824 001-001-0019626 ₲ 2.455.000 ₲ 2.312.431 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370824 001-001-0019624 ₲ 34.665.000 ₲ 32.651.909 14-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370824 001-001-0019683 ₲ 2.455.000 ₲ 2.312.431 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370824 001-001-0019648 ₲ 135.000 ₲ 127.160 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 370824 001-001-0019642 ₲ 990.000 ₲ 986.400 13-01-2020 Ver Detalle del Pago
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