Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019624
Monto de la Factura
₲ 34.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191499
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.651.909
Retención DNCP
₲ 122.273
Retención IVA
₲ 945.409
Retención Renta
₲ 945.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-182269
Monto Contrato
₲ 90.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.757.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.757.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370824
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2