| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 371397 | 001-001-0002803 | ₲ 7.350.000 | ₲ 6.923.165 | 11-02-2020 | Ver Detalle del Pago |