Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002803
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8295
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.923.165
Retención DNCP
₲ 25.925
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 200.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
174/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-185373
Monto Contrato
₲ 7.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.923.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.923.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371397
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresora e Insumos para Elaboración de Tarjetas Varias
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5