| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 371730 | 001-001-0007593 | ₲ 20.678.950 | ₲ 19.478.068 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 371730 | 001-001-0007593 | ₲ 10.240.000 | ₲ 9.645.335 | 05-12-2019 | Ver Detalle del Pago |