Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007593
Monto de la Factura
₲ 10.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170074
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.645.335
Retención DNCP
₲ 36.119
Retención IVA
₲ 279.273
Retención Renta
₲ 279.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181574
Monto Contrato
₲ 30.918.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.123.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.123.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371730
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2