| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372565 | 001-001-0000359 | ₲ 38.703.000 | ₲ 36.455.411 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372565 | 001-001-0000357 | ₲ 39.900.000 | ₲ 37.582.898 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |