Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 38.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33301
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.455.411
Retención DNCP
₲ 136.516
Retención IVA
₲ 1.055.537
Retención Renta
₲ 1.055.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186660
Monto Contrato
₲ 78.603.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.038.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.038.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372565
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ALIMENTOS PARA CANES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1