Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0007044 ₲ 62.000.641 ₲ 58.345.421 11-05-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0007007 ₲ 62.000.641 ₲ 58.345.421 11-05-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006971 ₲ 62.000.641 ₲ 58.400.094 13-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006942 ₲ 62.000.641 ₲ 58.400.094 13-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006829 ₲ 62.000.641 ₲ 58.400.094 07-12-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006820 ₲ 62.000.641 ₲ 58.400.094 03-11-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006634 ₲ 1.641.356 ₲ 1.546.038 16-10-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006634 ₲ 60.359.285 ₲ 56.854.056 06-10-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006595 ₲ 9.091.714 ₲ 8.563.733 24-09-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 374473 001-001-0006595 ₲ 52.908.927 ₲ 49.836.361 10-09-2020 Ver Detalle del Pago
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