| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 375444 | 001-001-0021284 | ₲ 546.000 | ₲ 544.015 | 01-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 375444 | 001-001-0021283 | ₲ 1.921.245 | ₲ 1.914.259 | 01-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 375444 | 001-001-0021282 | ₲ 8.726.020 | ₲ 8.219.277 | 01-09-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 375444 | 001-001-0021280 | ₲ 8.763.310 | ₲ 8.254.401 | 01-09-2020 | Ver Detalle del Pago |