Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021280
Monto de la Factura
₲ 8.763.310
Nro. Solicitud de Transferencia
90220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.254.401
Retención DNCP
₲ 30.911
Retención IVA
₲ 238.999
Retención Renta
₲ 238.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188912
Monto Contrato
₲ 19.956.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.931.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.931.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375444
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA AD REFERÉNDUM
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2