| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375708 | 001-001-0010469 | ₲ 5.143.190 | ₲ 4.844.511 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375708 | 001-001-0010459 | ₲ 3.925.140 | ₲ 3.697.197 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375708 | 001-001-0010455 | ₲ 7.422.260 | ₲ 6.991.230 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375708 | 001-001-0010454 | ₲ 239.360 | ₲ 225.460 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375708 | 001-001-0010445 | ₲ 1.870.845 | ₲ 1.813.019 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375708 | 001-001-0010444 | ₲ 1.694.921 | ₲ 1.642.533 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |