Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010445
Monto de la Factura
₲ 1.870.845
Nro. Solicitud de Transferencia
165564
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.813.019
Retención DNCP
₲ 6.803
Retención IVA
₲ 51.023
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195520
Monto Contrato
₲ 20.295.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.213.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.213.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375708
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel (Varios)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4