| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375792 | 001-001-0001318 | ₲ 23.398.000 | ₲ 22.039.215 | 12-11-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375792 | 001-001-0001317 | ₲ 22.020.000 | ₲ 20.741.239 | 12-11-2020 | Ver Detalle del Pago |