Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 23.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131286
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.039.215
Retención DNCP
₲ 82.531
Retención IVA
₲ 638.127
Retención Renta
₲ 638.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192039
Monto Contrato
₲ 45.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.780.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.780.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4