| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376522 | 001-001-0001527 | ₲ 3.750.000 | ₲ 3.532.227 | 10-09-2020 | Ver Detalle del Pago |