Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103263
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.227
Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190759
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.532.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.532.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376522
Nombre de la Licitación
Adquisición de Motobombas y Herramientas Mayores
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2