| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378558 | 001-001-0002688 | ₲ 4.717.500 | ₲ 4.443.542 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378558 | 001-001-0002683 | ₲ 14.160.500 | ₲ 13.338.161 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |