Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002683
Monto de la Factura
₲ 14.160.500
Nro. Solicitud de Transferencia
169531
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.338.161
Retención DNCP
₲ 49.948
Retención IVA
₲ 386.196
Retención Renta
₲ 386.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195373
Monto Contrato
₲ 144.115.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.092.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.092.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378558
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2