| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379597 | 001-001-0027811 | ₲ 18.930.000 | ₲ 17.830.683 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379597 | 001-001-0028063 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.128.909 | 10-11-2020 | Ver Detalle del Pago |