Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027811
Monto de la Factura
₲ 18.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133473
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.830.683
Retención DNCP
₲ 66.771
Retención IVA
₲ 516.273
Retención Renta
₲ 516.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-191568
Monto Contrato
₲ 48.949.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.959.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.959.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379597
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos Químicos y Aditivo para Compactación y Estabilización de Suelos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2