| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379667 | 002-001-0000493 | ₲ 500.000 | ₲ 498.182 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379667 | 002-001-0000489 | ₲ 24.554.000 | ₲ 23.128.081 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379667 | 002-001-0000497 | ₲ 107.015.000 | ₲ 100.800.347 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |