| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380578 | 001-002-0000024 | ₲ 56.448.386 | ₲ 53.170.275 | 20-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380578 | 001-002-0000099 | ₲ 304.514.674 | ₲ 286.830.676 | 09-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380578 | 001-002-0000025 | ₲ 56.752.732 | ₲ 53.456.946 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago |