| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 381999 | 001-004-0009123 | ₲ 44.985.000 | ₲ 42.372.598 | 09-02-2021 | Ver Detalle del Pago |