Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 381999 001-004-0009123 ₲ 44.985.000 ₲ 42.372.598 09-02-2021 Ver Detalle del Pago
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