Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009123
Monto de la Factura
₲ 44.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
3825
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.372.598
Retención DNCP
₲ 158.674
Retención IVA
₲ 1.226.864
Retención Renta
₲ 1.226.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193640
Monto Contrato
₲ 44.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.372.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.372.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381999
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1