| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382145 | 001-001-0004684 | ₲ 6.524.646 | ₲ 6.145.742 | 12-02-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382145 | 001-001-0004671 | ₲ 1.399.640 | ₲ 1.318.359 | 12-02-2021 | Ver Detalle del Pago |