Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004671
Monto de la Factura
₲ 1.399.640
Nro. Solicitud de Transferencia
4979
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.359
Retención DNCP
₲ 4.937
Retención IVA
₲ 38.172
Retención Renta
₲ 38.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193551
Monto Contrato
₲ 7.924.286
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.464.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.464.101
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382145
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1