| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382752 | 001-004-0009203 | ₲ 5.200.000 | ₲ 4.898.022 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382752 | 001-004-0009190 | ₲ 5.300.000 | ₲ 4.992.215 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 382752 | 001-004-0009185 | ₲ 18.600.000 | ₲ 17.519.847 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago |